Faktúra DFB/311/14

Faktúra doručená: 11.8.2014
Číslo zmluvy: 2/2014

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny dss
potraviny šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,55 EUR