Faktúra DFB/356/14

Faktúra doručená: 4.9.2014 Číslo zmluvy: 2/2014
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny dss potraviny šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 378,92 EUR