Faktúra DFB/373/14

Faktúra doručená: 12.9.2014 Číslo zmluvy: 3/2014
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pečivo a pekárenské výrobky dss pečivo a pekárenské výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,21 EUR