Faktúra DFB/397/14

Faktúra doručená: 1.10.2014
Číslo zmluvy: 2/2014
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny dss
potraviny šz
tek. prášok dss
tek. prášok šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 298,76 EUR