Faktúra DFB/455/14

Faktúra doručená: 3.11.2014 Číslo objednávky: 51/14 z 22.10.2014
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby dss kancelárske potreby šz servítky dss servítky šz toal. papier dss toal. papier dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,96 EUR