Faktúra DFB/491/14

Faktúra doručená: 2.12.2014
Číslo zmluvy: 2/2014
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poitraviny dss
potraviny šz
dr. tovar dss
drobný tovar šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,94 EUR