Faktúra DFB/518/14

Faktúra doručená: 9.12.2014 Číslo objednávky: 58/14 z 28.11.2014
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rukavice a desam rukavice a desam šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,09 EUR