Faktúra DFB/038/15

Faktúra doručená: 30.1.2015
Číslo zmluvy: 2/2014
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny šz
potraviny dss
špajdle dss
špajdle šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,66 EUR