Faktúra DFB/073/15

Faktúra doručená: 25.2.2015 Číslo zmluvy: 3/2014
Dodávateľ Penam Slovakia Štúrova 949 01 Nitra IČO: 2022141165	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Pečivo a pekárenské výrobky dss Pečivo a pekárenské výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,65 EUR