Faktúra DFB/132/15

Faktúra doručená: 31.3.2015 Číslo zmluvy: 2/2014
Dodávateľ JEDNOTA SD Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín IČO: 00168912	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny dss potraviny šz ocot a sol dss ocot a sol šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,60 EUR