Faktúra DFB/134/15

Faktúra doručená: 8.4.2015 Číslo objednávky: 11/15 z 23.3.2015
Dodávateľ IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery dss tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,00 EUR