Faktúra DFB/049/13

Faktúra doručená: 11.2.2013 Číslo objednávky: 2/13 z 21.1.2013
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektro materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,96 EUR