Faktúra DFB/128/13

Faktúra doručená: 20.3.2013 Číslo objednávky: 9/13 z 8.3.2013
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Jednorazové rukavice a DESAM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,82 EUR