Faktúra DFB/211/13

Faktúra doručená: 17.5.2013 Číslo objednávky: 15/13 z 7.5.2013
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,78 EUR