Faktúra DFB/226/13

Faktúra doručená: 29.5.2013 Číslo objednávky: 17/13 z 17.5.2013
Dodávateľ Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica IČO: 41231082	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Soľ a tablety do umývačky riadov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,55 EUR