Faktúra DFB/227/13

Faktúra doručená: 29.5.2013 Číslo objednávky: 18/13 z 20.5.2013
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Osviežovače
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,69 EUR