Faktúra DFB/267/13

Faktúra doručená: 13.6.2013 Číslo objednávky: 21/13 z 3.6.2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toal.papier dr. tovar kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,65 EUR