Faktúra DFB/405/19

Faktúra doručená: 18.10.2019 Číslo objednávky: 45/19 z 30.9.2019
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plachty a utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,36 EUR