Faktúra DFB/408/19

Faktúra doručená: 5.11.2019 Číslo zmluvy: 2/2019
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Názov položky Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,28 EUR