Faktúra DFB/411/19

Faktúra doručená: 23.11.2019 Číslo objednávky: 52/19 z 21.10.2019
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,00 EUR