Faktúra DFK/001/19

Faktúra doručená: 15.11.2019 Číslo zmluvy: Zml.o d. zo 14.8.19
Dodávateľ Ing. Ingrid Blahová SNP 15/9 972 31 Jalovec IČO: 41852281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PD-Prístavba a montáž výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 400,00 EUR