Faktúra DFB/468/19

Faktúra doručená: 5.12.2019 Číslo objednávky: 76/19 z 25.11.2019
Dodávateľ Nábytok NIKA, spol. s r.o. SNP 750 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Stolička TULIPAN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 160,00 EUR