Faktúra DFB/492/19

Faktúra doručená: 11.12.2019 Číslo zmluvy: 2/2019
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Názov položky živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,43 EUR