Faktúra DFB/499/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: 82/19 z 2.12.2019
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava ochranných prepojení, čistenie strojov a údržba RMS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,00 EUR