Faktúra DFB/504/19

Faktúra doručená: 19.12.2019 Číslo objednávky: 86/19 z 6.12.2019
Dodávateľ HOMOla Mont, s.r.o. 1.mája 173/11 91101 TRENČÍÍN IČO: 47452234	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava a údržba žaluzií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 818,28 EUR