Faktúra DFB/516/19

Faktúra doručená: 27.12.2019 Číslo zmluvy: 5/2019
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Názov položky potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 598,08 EUR