Faktúra DFB/522/19

Faktúra doručená: 27.12.2019 Číslo objednávky: 92/2019 z 17.12.2019
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 482,40 EUR