Faktúra DFB/523/19

Faktúra doručená: 30.12.2019 Číslo zmluvy: 6/2019
Dodávateľ OBIM s.r.o. M.R.Štefánika 1067/7 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Názov položky Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 462,29 EUR