Faktúra DFB/533/19

Faktúra doručená: 9.1.2020

Dodávateľ
T-Com
01701 Považská Bystrica
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
mobil 12/2019 m
Názov položky
mobil 12/2019 m
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,24 EUR