Faktúra DFB/538/19

Faktúra doručená: 30.12.2019 Číslo objednávky: 94/2019 z 16.12.2019
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Umyvaci a oplachovací čistiaci prostriedok dss Umyvaci a oplachovací čistiaci prostriedok šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,00 EUR