Faktúra DFB/018/20

Faktúra doručená: 2.1.2020 Číslo objednávky: 95/19 z 23.12.2019
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osviežovače dss osviežovače šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,56 EUR