Faktúra DFB/030/20

Faktúra doručená: 4.2.2020
Číslo zmluvy: 2/2019

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1/655
Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky dss
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,53 EUR