Faktúra DFB/075/20

Faktúra doručená: 4.3.2020 Číslo zmluvy: 6/2019
Dodávateľ OBIM s.r.o. M.R.Štefánika 1067/7 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Názov položky Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky dss Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 490,54 EUR