Faktúra DFB/106/20

Faktúra doručená: 16.3.2020 Číslo objednávky: 16/20 z 12.2.2020
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servis umávačky
Názov položky servis umývačky dss servis umývačky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,40 EUR