Faktúra DFB/129/20

Faktúra doručená: 2.4.2020 Číslo objednávky: 19/20 z 27.3.2020
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia-plošný postrek
Názov položky dezinfekcia-plošný postrek dss dezinfekcia-plošný postrek šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,00 EUR