Faktúra DFB/146/20

Faktúra doručená: 15.4.2020 Číslo objednávky: 22/20 z 9.4.2020
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
nákup tonerov
Názov položky nákup tonerov dss nákup tonerov šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,20 EUR