Faktúra DFB/144/20

Faktúra doručená: 15.4.2020 Číslo zmluvy: 8673/2019
Dodávateľ Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
el. energia 3/2020-vyúčtovanie
Názov položky el. energia 3/2020-vyúčtovanie šz el. energia 3/2020-vyúčtovanie dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,47 EUR