Faktúra DFB/184/20

Faktúra doručená: 12.5.2020 Číslo objednávky: OBJ/030/20
Dodávateľ ISG | DRS, s.r.o. Golianova 27 911 01 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
kont.na biol.odpad
Názov položky kont.na biol.odpad dss kont.na biol.odpad šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,00 EUR