Faktúra DFB/217/20

Faktúra doručená: 1.6.2020 Číslo zmluvy: 7/2019
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar,cerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Názov položky pekársky tovar,cerstvé pečivo a cukrárske výrobky dss pekársky tovar,cerstvé pečivo a cukrárske výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,78 EUR