Faktúra DFB/401/13

Faktúra doručená: 11.9.2013
Číslo objednávky: 32/13 z 30.8.2013
Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Pod Zabrehom 1575
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
toaletný papier
drobný tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,82 EUR