Faktúra DFB/322/20

Faktúra doručená: 1.8.2020 Číslo objednávky: 53/20 zu 10.7.2020
Dodávateľ Nábytok NIKA, spol. s r.o. SNP 750 018 51 Nová Dubnica IČO: 48167983	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kreslá dss Kreslá šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 414,00 EUR