Faktúra DFB/473/20

Faktúra doručená: 18.11.2020 Číslo objednávky: OBJ/080/20
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
fa za tonery
Názov položky fa za tonery dss fa za tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,80 EUR