Faktúra DFB/423/13

Faktúra doručená: 27.9.2013 Číslo objednávky: 38/13 z 13.9.2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,87 EUR