Faktúra DFB/023/21

Faktúra doručená: 22.1.2021 Číslo zmluvy: 2/2019
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
živočíšne výrobky
Názov položky živočíšne výrobky dss živočíšne výrobky šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,26 EUR