Faktúra DFB/092/21

Faktúra doručená: 10.3.2021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Preddavok na plyn 1-3. mesiac 2021 dss Preddavok na plyn 1-3. mesiac 2021 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 700,00 EUR