Faktúra DFB/153/21

Faktúra doručená: 26.4.2021 Číslo objednávky: OBJ/015/21
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
notebook
Názov položky notebook dss notebook šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 696,00 EUR