Faktúra DFB/149/21

Faktúra doručená: 26.4.2021 Číslo objednávky: OBJ/020/21
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
skupinová supervízia
Názov položky skupinová supervízia dss skupinová supervízia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 270,00 EUR