Faktúra DFB/242/21

Faktúra doručená: 16.6.2021 Číslo objednávky: OBJ/035/21
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby
Názov položky hygienické potreby dss hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,20 EUR