Faktúra DFB/468/13

Faktúra doručená: 30.10.2013 Číslo objednávky: 50/13 z 18.10.2013
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby gumené rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,21 EUR