Faktúra DFB/469/13

Faktúra doručená: 30.10.2013 Číslo objednávky: 49/13 z 18.10.2013
Dodávateľ AME, spol. s r.o. Pod Zabrehom 1575 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby dr. tovar toal. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,18 EUR